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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3655 Data de lançamento: 06/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3932.00 LINHA: Fortaleza dos Valos/ Cruz Alta, passando por Ibirubá, escolas no centro da cidade de Cruz Alta Campus da UNICRUZ, viagem de ida e volta. TURNO: Noite. TIPO DE VEÍCULO: Ônibus, ano de fabricação: 2004, ou mais novo, com lotação mínima de 46 assentos.Nº DE DIAS PREVISTOS: 200 dias. Nº APROXIMADO DE ALUNOS:46 alunos Finalidade: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO UNICRUZ/CRUZ ALTA. 7,51 29.529,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2025 LINHA: Fortaleza dos Valos/ Cruz Alta, passando por Ibirubá, escolas no centro da cidade de Cruz Alta Campus da UNICRUZ, viagem de ida e volta. TURNO: Noite. TIPO DE VEÍCULO: Ônibus, ano de fabricação: 2004, ou mais novo, com lotação mínima de 46 assentos.Nº DE DIAS PREVISTOS: 200 dias. Nº APROXIMADO DE ALUNOS:46 alunos Finalidade: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO UNICRUZ/CRUZ ALTA. 29.529,32
12/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/209; 26.529,32
14/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3655/2025 Fv Turismo Ltda - 21890 26.529,32
TOTAL 29.529,32 26.529,32 26.529,32
SALDO A PAGAR 3.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.