| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAVI COSTA MEDEIROS |
| Número do empenho: | 367 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CALÇO | 56,00 | 448,00 |
| 4.00 | CALÇO | 110,00 | 440,00 |
| 20.00 | CALÇO AÇO | 17,00 | 340,00 |
| 40.00 | PARAFUSO | 12,00 | 480,00 |
| 2.00 | CHAPA | 59,00 | 118,00 |
| 3.00 | ESPAÇADOR | 48,00 | 144,00 |
| 21.00 | CALÇO AÇO | 6,00 | 126,00 |
| 6.00 | CHAPA | 39,00 | 234,00 |
| 3.00 | CALÇOS | 49,00 | 147,00 |
| 2.00 | SUPORTE | 162,00 | 324,00 |
| 2.00 | PARAFUSO | 357,00 | 714,00 |
| 4.00 | GAGETA | 35,00 | 140,00 |
| 8.00 | ARRUELA | 18,00 | 144,00 |
| 2.00 | PORCA Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 | 116,00 | 232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | CALÇO CALÇO CALÇO AÇO PARAFUSO CHAPA ESPAÇADOR CALÇO AÇO CHAPA CALÇOS SUPORTE PARAFUSO GAGETA ARRUELA PORCA Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 | 4.031,00 | ||
| 06/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU | 4.031,00 | ||
| 12/02/2025 | Pagamento de Empenho 367/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.031,00 | ||
| TOTAL | 4.031,00 | 4.031,00 | 4.031,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
