Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3671 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO |
80,14 |
320,56 |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL |
562,18 |
562,18 |
| 4.00 |
INJETOR DE COMBUSTIVEL
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, TROCA DOS BICOS INJETORES. |
2.536,10 |
10.144,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
ANEL DE VEDAÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL INJETOR DE COMBUSTIVEL
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, TROCA DOS BICOS INJETORES. |
11.027,14 |
|
|
| 09/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/049893; |
|
11.027,14 |
|
| 16/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3671/2025
APOMEDIL SA VEÍCULOS - 28056 |
|
|
10.894,81 |
| 16/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3671/2025 |
|
|
132,33 |
| TOTAL |
11.027,14 |
11.027,14 |
11.027,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
16/05/2025 |
132,33 |
3876/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
132,33 |
|
|
