| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 3671 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ANEL DE VEDAÇÃO | 80,14 | 320,56 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 562,18 | 562,18 |
| 4.00 | INJETOR DE COMBUSTIVEL Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, TROCA DOS BICOS INJETORES. | 2.536,10 | 10.144,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | ANEL DE VEDAÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL INJETOR DE COMBUSTIVEL Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, TROCA DOS BICOS INJETORES. | 11.027,14 | ||
| 09/05/2025 | Conforme DANFE Nº 3/049893; | 11.027,14 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3671/2025 APOMEDIL SA VEÍCULOS - 28056 | 10.894,81 | ||
| 16/05/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3671/2025 | 132,33 | ||
| TOTAL | 11.027,14 | 11.027,14 | 11.027,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 16/05/2025 | 132,33 | 3876/2025 | Lançada |
| TOTAL | 132,33 |
