Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3689 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: MATERIAL REF A REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO DA FROTA DA SMS, RV 621 CONTA 8569 |
374,90 |
374,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
SERVIÇO
Finalidade: MATERIAL REF A REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO DA FROTA DA SMS, RV 621 CONTA 8569 |
374,90 |
|
|
| 15/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/68904; |
|
374,90 |
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| 20/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3689/2025
Sponchiado Jardine Veiculos Ltda - 26322 |
|
|
356,91 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3689/2025 |
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17,99 |
| TOTAL |
374,90 |
374,90 |
374,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
20/05/2025 |
17,99 |
3965/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
17,99 |
|
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