| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3690 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT - LUBRIFICAÇÃO | 78,63 | 78,63 |
| 1.00 | ANEL - VEDADOR | 11,21 | 11,21 |
| 1.00 | FILTRO Finalidade: MATERIAL REF REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEICULO DA FROTA DA SMS, RV 621 CONTA 8571 | 43,92 | 43,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | KIT - LUBRIFICAÇÃO ANEL - VEDADOR FILTRO Finalidade: MATERIAL REF REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEICULO DA FROTA DA SMS, RV 621 CONTA 8571 | 133,76 | ||
| 15/05/2025 | Conforme DANFE Nº 002/172535; | 133,76 | ||
| 20/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3690/2025 Sponchiado Jardine Veiculos Ltda - 26322 | 132,16 | ||
| 20/05/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3690/2025 | 1,60 | ||
| TOTAL | 133,76 | 133,76 | 133,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 20/05/2025 | 1,60 | 3963/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,60 |
