Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3695 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80122.5
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 |
220,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80122.5
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 |
440,00 |
|
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| 15/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/158; |
|
440,00 |
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| 20/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3695/2025
Rosangela Lacorte de Lima - 28356 |
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|
440,00 |
| TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
