Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3699 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.00 |
BOTINAS DE SEGURANÇA |
60,00 |
2.520,00 |
| 39.00 |
CALÇA |
65,00 |
2.535,00 |
| 39.00 |
JALECOS |
75,00 |
2.925,00 |
| 15.00 |
OCULOS DE SEG. INCOLOR |
7,00 |
105,00 |
| 1.00 |
LUVA RASPA PALMA |
17,00 |
17,00 |
| 3.00 |
MASCARA DESCARTAVEL |
8,00 |
24,00 |
| 30.00 |
PROTETOR AURICULAR |
4,00 |
120,00 |
| 9.00 |
PROTETOR AUDITIVO CONCHA |
44,44 |
400,00 |
| 15.00 |
CAPA DE CHUVA |
30,00 |
450,00 |
| 1.00 |
AVENTAL DE COURO RASPA |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
AVENTAL NAPA |
20,00 |
20,00 |
| 10.00 |
MASCARA DESCARTÁVEL |
2,00 |
20,00 |
| 12.00 |
LUVA |
11,00 |
132,00 |
| 2.00 |
PAR DE SAPATO ANTIDERRAPANTE |
70,00 |
140,00 |
| 2.00 |
LUVA PARA LIMPEZA |
15,00 |
30,00 |
| 13.00 |
BOTAS EPI BORRACHA
Finalidade: EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA FUNCIONÁRIOS |
90,00 |
1.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
BOTINAS DE SEGURANÇA CALÇA JALECOS OCULOS DE SEG. INCOLOR LUVA RASPA PALMA MASCARA DESCARTAVEL PROTETOR AURICULAR PROTETOR AUDITIVO CONCHA CAPA DE CHUVA AVENTAL DE COURO RASPA AVENTAL NAPA MASCARA DESCARTÁVEL LUVA PAR DE SAPATO ANTIDERRAPANTE LUVA PARA LIMPEZA BOTAS EPI BORRACHA
Finalidade: EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA FUNCIONÁRIOS |
10.698,00 |
|
|
| TOTAL |
10.698,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.698,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
