| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 3699 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | BOTINAS DE SEGURANÇA | 60,00 | 2.520,00 |
| 39.00 | CALÇA | 65,00 | 2.535,00 |
| 39.00 | JALECOS | 75,00 | 2.925,00 |
| 15.00 | OCULOS DE SEG. INCOLOR | 7,00 | 105,00 |
| 1.00 | LUVA RASPA PALMA | 17,00 | 17,00 |
| 3.00 | MASCARA DESCARTAVEL | 8,00 | 24,00 |
| 30.00 | PROTETOR AURICULAR | 4,00 | 120,00 |
| 9.00 | PROTETOR AUDITIVO CONCHA | 44,44 | 400,00 |
| 15.00 | CAPA DE CHUVA | 30,00 | 450,00 |
| 1.00 | AVENTAL DE COURO RASPA | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | AVENTAL NAPA | 20,00 | 20,00 |
| 10.00 | MASCARA DESCARTÁVEL | 2,00 | 20,00 |
| 12.00 | LUVA | 11,00 | 132,00 |
| 2.00 | PAR DE SAPATO ANTIDERRAPANTE | 70,00 | 140,00 |
| 2.00 | LUVA PARA LIMPEZA | 15,00 | 30,00 |
| 13.00 | BOTAS EPI BORRACHA Finalidade: EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA FUNCIONÁRIOS | 90,00 | 1.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | BOTINAS DE SEGURANÇA CALÇA JALECOS OCULOS DE SEG. INCOLOR LUVA RASPA PALMA MASCARA DESCARTAVEL PROTETOR AURICULAR PROTETOR AUDITIVO CONCHA CAPA DE CHUVA AVENTAL DE COURO RASPA AVENTAL NAPA MASCARA DESCARTÁVEL LUVA PAR DE SAPATO ANTIDERRAPANTE LUVA PARA LIMPEZA BOTAS EPI BORRACHA Finalidade: EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA FUNCIONÁRIOS | 10.698,00 | ||
| 28/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2274; | 10.698,00 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3699/2025 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 30600 | 10.698,00 | ||
| TOTAL | 10.698,00 | 10.698,00 | 10.698,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
