Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: WEIERBACHER E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3700 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ÓCULOS - DE GRAU
Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DE CRIANÇA COM DEFICIENCIA VISUAL, RV 500 ATENÇÃO BÁSICA |
3.800,00 |
3.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
ÓCULOS - DE GRAU
Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DE CRIANÇA COM DEFICIENCIA VISUAL, RV 500 ATENÇÃO BÁSICA |
3.800,00 |
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| 12/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/001087; |
|
3.800,00 |
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| 14/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3700/2025
Weierbacher e Cia Ltda - 21815 |
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3.800,00 |
| TOTAL |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
