Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3719 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Difusor de aroma |
22,99 |
91,96 |
| 2.00 |
PORTA SABONETE
Finalidade: Material para uso nso banheiros do centro administrativo. |
22,99 |
45,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
Difusor de aroma PORTA SABONETE
Finalidade: Material para uso nso banheiros do centro administrativo. |
137,94 |
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| 15/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/118; |
|
137,94 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3719/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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137,94 |
| TOTAL |
137,94 |
137,94 |
137,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
