| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
| Número do empenho: | 3719 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Difusor de aroma | 22,99 | 91,96 |
| 2.00 | PORTA SABONETE Finalidade: Material para uso nso banheiros do centro administrativo. | 22,99 | 45,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | Difusor de aroma PORTA SABONETE Finalidade: Material para uso nso banheiros do centro administrativo. | 137,94 | ||
| 15/05/2025 | Conforme DANFE Nº 2/118; | 137,94 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 3719/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 137,94 | ||
| TOTAL | 137,94 | 137,94 | 137,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
