Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3729	Data de lançamento:	08/05/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM férias e rescisão 09.05	0,00	2.118,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM férias e rescisão 09.05	2.118,77
08/05/2025	RECISÃO E FERIAS 09/05		2.118,77
08/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR			167,91
12/05/2025	Pagamento de Empenho 3729/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.950,86
TOTAL		2.118,77	2.118,77	2.118,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	08/05/2025	167,91		Lançada
TOTAL		167,91

Serviço de Informações Municipais®