Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3734 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PILHA AA CX |
210,00 |
210,00 |
| 1.00 |
PILHA AAA - CX |
230,00 |
230,00 |
| 10.00 |
BATERIA 2032 - CX
Finalidade: Atender a demanda - VERBA: Atenção Básica 600 |
6,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
PILHA AA CX PILHA AAA - CX BATERIA 2032 - CX
Finalidade: Atender a demanda - VERBA: Atenção Básica 600 |
500,00 |
|
|
| 12/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/113; |
|
500,00 |
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| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
