| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
| Número do empenho: | 3735 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Curso de capacitação Finalidade: CAPARCITAÇÃO DO SIBEC E IGD PBF- RAQUEL CRISTINA MARQUES DIAS 31/03 A 01/04 | 666,00 | 666,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | Curso de capacitação Finalidade: CAPARCITAÇÃO DO SIBEC E IGD PBF- RAQUEL CRISTINA MARQUES DIAS 31/03 A 01/04 | 666,00 | ||
| 12/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1358; | 666,00 | ||
| 14/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3735/2025 DPM EDUCACAO LTDA - 25137 | 634,03 | ||
| 14/05/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3735/2025 | 31,97 | ||
| TOTAL | 666,00 | 666,00 | 666,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 14/05/2025 | 31,97 | 3829/2025 | Lançada |
| TOTAL | 31,97 |
