| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
| Número do empenho: | 3740 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SUPORTE AVISO Finalidade: Manutenção das atividades da secretaria - setor contabilidade | 49,99 | 99,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | SUPORTE AVISO Finalidade: Manutenção das atividades da secretaria - setor contabilidade | 99,98 | ||
| 21/05/2025 | Conforme DANFE Nº 2/121; | 99,98 | ||
| 23/05/2025 | Pagamento de Empenho 3740/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 99,98 | ||
| TOTAL | 99,98 | 99,98 | 99,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
