| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN |
| Número do empenho: | 3741 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUPORTE - DE PÉS EM MDF Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA, RV 600 ATEÇÃO PRIMÁRIA | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | SUPORTE - DE PÉS EM MDF Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA, RV 600 ATEÇÃO PRIMÁRIA | 100,00 | ||
| 12/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60454264; | 100,00 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3741/2025 Everton de Freitas Kretschmann - 24500 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
