MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
REGUA 30 CM
5,00
25,00
6.00
BLOCO DE NOTAS ADESIVAS
15,00
90,00
2.00
FITA DUREX PEQUENA
10,00
20,00
5.00
CLIPS
6,09
30,43
10.00
CANETA AZUL
3,00
30,00
6.00
BORRACHA BRANCA
5,00
30,00
1.00
CADERNO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS
8,99
8,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2025
REGUA 30 CM BLOCO DE NOTAS ADESIVAS FITA DUREX PEQUENA CLIPS CANETA AZUL BORRACHA BRANCA CADERNO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS
234,42
TOTAL
234,42
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
234,42
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
