MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
VASSOURA DE NYLON
15,00
45,00
5.00
PANO DE CHÃO
5,99
29,95
5.00
RODO
12,99
64,95
5.00
esponja de limpeza multiuso
19,99
99,95
10.00
Pano de prato
5,00
50,00
10.00
Pano de microfibra
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB-PREFEITURA FAZENDA COLORADO
7,19
71,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2025
VASSOURA DE NYLON PANO DE CHÃO RODO esponja de limpeza multiuso Pano de prato Pano de microfibra
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB-PREFEITURA FAZENDA COLORADO
361,73
15/05/2025
Conforme DANFE Nº 2/117;
361,73
20/05/2025
Pagamento de Empenho 3744/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
361,73
TOTAL
361,73
361,73
361,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
