| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 3752 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COXIM TRASEIRO MOTOR Finalidade: Manutenção do Transporte Escolar, peças de reposição. | 740,50 | 1.481,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | COXIM TRASEIRO MOTOR Finalidade: Manutenção do Transporte Escolar, peças de reposição. | 1.481,00 | ||
| 12/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/024050; | 1.481,00 | ||
| 14/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3752/2025 Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 | 1.463,23 | ||
| 14/05/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3752/2025 | 17,77 | ||
| TOTAL | 1.481,00 | 1.481,00 | 1.481,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 14/05/2025 | 17,77 | 3822/2025 | Lançada |
| TOTAL | 17,77 |
