Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3754 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
caixa de som
Finalidade: PARA ANUNCIOS EM DIAS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, RV 600 CONTA 7741 |
899,90 |
899,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2025 |
caixa de som
Finalidade: PARA ANUNCIOS EM DIAS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, RV 600 CONTA 7741 |
899,90 |
|
|
| 15/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 015/001112; |
|
899,90 |
|
| 20/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3754/2025
Benoit Eletrodomesticos Ltda - 29062 |
|
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889,10 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3754/2025 |
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10,80 |
| TOTAL |
899,90 |
899,90 |
899,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
20/05/2025 |
10,80 |
3906/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
10,80 |
|
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