| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3754 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | caixa de som Finalidade: PARA ANUNCIOS EM DIAS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, RV 600 CONTA 7741 | 899,90 | 899,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | caixa de som Finalidade: PARA ANUNCIOS EM DIAS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, RV 600 CONTA 7741 | 899,90 | ||
| 15/05/2025 | Conforme DANFE Nº 015/001112; | 899,90 | ||
| 20/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3754/2025 Benoit Eletrodomesticos Ltda - 29062 | 889,10 | ||
| 20/05/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3754/2025 | 10,80 | ||
| TOTAL | 899,90 | 899,90 | 899,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 20/05/2025 | 10,80 | 3906/2025 | Lançada |
| TOTAL | 10,80 |
