| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO HELLER KRUG |
| Número do empenho: | 3757 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - De divulgação nas ruas Finalidade: Divulgação do dia D da Vacinação. VERBA: VISA | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | SERVIÇO - De divulgação nas ruas Finalidade: Divulgação do dia D da Vacinação. VERBA: VISA | 380,00 | ||
| 15/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/399; | 380,00 | ||
| 20/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3757/2025 Tiago Heller Krug - 25890 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
