Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3774 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 62.00 |
OLEO S500 - OLEO S500 |
6,43 |
398,66 |
| 566.88 |
OLEO DIESEL S-10 - OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO VEÍCULOS PLACA IUP0915, JAF8A19, IJR4696, JBV6J48, JCS6G28, IVY9851. |
6,52 |
3.696,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
OLEO S500 - OLEO S500 OLEO DIESEL S-10 - OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO VEÍCULOS PLACA IUP0915, JAF8A19, IJR4696, JBV6J48, JCS6G28, IVY9851. |
4.094,72 |
|
|
| 15/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008142; |
|
4.094,72 |
|
| TOTAL |
4.094,72 |
4.094,72 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.094,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
