Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3788 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CD 3 E 4 DISJUNTORES MONDI C/ PORTA HIDROLUZ |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
PINO MACHO 2P 20A |
9,50 |
9,50 |
| 12.00 |
LUVA ELETRODUTO |
1,70 |
20,40 |
| 15.00 |
CAIXA 4X2 PVC - CAIXA 4X2 PVC |
1,65 |
24,75 |
| 88.00 |
FIO FLEXIVEL 750V 2,5 MM |
3,00 |
264,00 |
| 40.00 |
FIO FLEXIVEL 750V 1,5 MM |
1,80 |
72,00 |
| 78.00 |
ELETRODUTO CORRUGADO FLEX AMARELO 3/4 - ELETRODUTO CORRUGADO FLEX AMARELO 3/4 |
2,50 |
195,00 |
| 100.00 |
SELO PLÁSTICO |
0,75 |
75,00 |
| 1.00 |
Adesivo BISNAGA |
6,50 |
6,50 |
| 68.00 |
FIO FLEXIVEL 750V 6MM |
7,00 |
476,00 |
| 4.00 |
CONECTOR 2 POLOS |
8,50 |
34,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR UNIPOLAR |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
TOMADA FEMEA 2 POLOS |
7,00 |
7,00 |
| 50.00 |
PARAFUSO
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARQUE DE MAQUINAS |
0,15 |
7,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
CD 3 E 4 DISJUNTORES MONDI C/ PORTA HIDROLUZ PINO MACHO 2P 20A LUVA ELETRODUTO CAIXA 4X2 PVC - CAIXA 4X2 PVC FIO FLEXIVEL 750V 2,5 MM FIO FLEXIVEL 750V 1,5 MM ELETRODUTO CORRUGADO FLEX AMARELO 3/4 - ELETRODUTO CORRUGADO FLEX AMARELO 3/4 SELO PLÁSTICO Adesivo BISNAGA FIO FLEXIVEL 750V 6MM CONECTOR 2 POLOS DISJUNTOR UNIPOLAR TOMADA FEMEA 2 POLOS PARAFUSO
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARQUE DE MAQUINAS |
1.244,65 |
|
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| 15/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/008356; |
|
1.244,65 |
|
| 23/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3788/2025
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
|
|
1.244,65 |
| TOTAL |
1.244,65 |
1.244,65 |
1.244,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
