Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3789 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.70 |
TECIDO VOAL |
13,80 |
51,06 |
| 56.00 |
TECIDO OXFORD PLANO 100POLIESTER
Finalidade: TECIDOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- PBFI |
8,90 |
498,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
TECIDO VOAL TECIDO OXFORD PLANO 100POLIESTER
Finalidade: TECIDOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- PBFI |
549,46 |
|
|
| TOTAL |
549,46 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
549,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
