Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3790 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CONTRA PINO 5/32X2 |
0,70 |
3,50 |
| 5.00 |
CONTRA PINO 1/4X2 |
1,75 |
8,75 |
| 5.00 |
Contra Pino 1/8x2 |
0,55 |
2,75 |
| 4.00 |
CONTRA PINO 5/16X2
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA |
2,10 |
8,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
CONTRA PINO 5/32X2 CONTRA PINO 1/4X2 Contra Pino 1/8x2 CONTRA PINO 5/16X2
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA |
23,40 |
|
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| 22/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/019963; |
|
23,40 |
|
| 26/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3790/2025
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
|
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23,12 |
| 26/05/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3790/2025 |
|
|
0,28 |
| TOTAL |
23,40 |
23,40 |
23,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
26/05/2025 |
0,28 |
4144/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,28 |
|
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