Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3796 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BALDE DE 20 LITROS |
28,00 |
112,00 |
| 16.00 |
Papel toalha |
20,00 |
320,00 |
| 3.00 |
PÁ DE LIXO COLETORA |
38,00 |
114,00 |
| 4.00 |
ESCOVA SANITARIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE. |
10,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
BALDE DE 20 LITROS Papel toalha PÁ DE LIXO COLETORA ESCOVA SANITARIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE. |
586,00 |
|
|
| TOTAL |
586,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
586,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
