| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDA SCHUSLER |
| Número do empenho: | 3807 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 640.00 | SERVIÇO TÉCNICO, EM CARÁTER CONTÍNUO, POR PROFISSIONAL HABILITADO, DE MONITOR PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE ARTESANATO, COMPREENDENDO AS MODALIDADES DE DESENHO ARTÍSTICO, COSTURA E MATERIAL RECICLÁVEL, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO AO CRAS. Finalidade: Serviço técnico, por profissional habilitado, de monitor para ministar aulas em oficinas de artesanato, compreendendo as modalidades de desenho artístico, costura e material reciclável, para crian | 27,00 | 17.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | SERVIÇO TÉCNICO, EM CARÁTER CONTÍNUO, POR PROFISSIONAL HABILITADO, DE MONITOR PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE ARTESANATO, COMPREENDENDO AS MODALIDADES DE DESENHO ARTÍSTICO, COSTURA E MATERIAL RECICLÁVEL, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO AO CRAS. Finalidade: Serviço técnico, por profissional habilitado, de monitor para ministar aulas em oficinas de artesanato, compreendendo as modalidades de desenho artístico, costura e material reciclável, para crianças e adultos, junto ao CRAS. | 17.280,00 | ||
| 30/06/2025 | Conforme Recibo Nº 524; | 2.160,00 | ||
| 02/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3807/2025 FERNANDA SCHUSLER - 30854 | 1.922,40 | ||
| 02/07/2025 | Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3807/2025 | 237,60 | ||
| 11/07/2025 | Conforme Recibo Nº 526; | 2.160,00 | ||
| 18/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3807/2025 FERNANDA SCHUSLER - 30854 | 1.922,40 | ||
| 18/07/2025 | Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3807/2025 | 237,60 | ||
| TOTAL | 17.280,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.960,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Prestação de Serviços - LIVRE | 02/07/2025 | 237,60 | 5439/2025 | Lançada |
| INSS - Prestação de Serviços - LIVRE | 18/07/2025 | 237,60 | 6045/2025 | Lançada |
| TOTAL | 475,20 |
