| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 3809 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 210.00 | Diesel S-500 Finalidade: Combustível da frota( Mudou o preço no sistema) | 6,53 | 1.371,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | Diesel S-500 Finalidade: Combustível da frota( Mudou o preço no sistema) | 1.371,30 | ||
| 15/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008136; | 1.371,30 | ||
| 20/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3809/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 1.368,01 | ||
| 20/05/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3809/2025 | 3,29 | ||
| TOTAL | 1.371,30 | 1.371,30 | 1.371,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 20/05/2025 | 3,29 | 3918/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,29 |
