Nome do Credor: PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3810
Data de lançamento:
13/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - MAO DE OBRA
Finalidade: Mão de obra/instalação e deslocamento para construção de CAIXA D'AGUA DE 10 MIL LITROS. Conforme Plano de Aplicação da ATA02/2025. VERBA: QUILOMBOLAS 621
5.350,00
5.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
SERVIÇO - MAO DE OBRA
Finalidade: Mão de obra/instalação e deslocamento para construção de CAIXA D'AGUA DE 10 MIL LITROS. Conforme Plano de Aplicação da ATA02/2025. VERBA: QUILOMBOLAS 621
5.350,00
23/06/2025
Conforme DANFE Nº e/511;
5.350,00
25/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3810/2025
PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 29703
5.242,46
25/06/2025
Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3810/2025
107,54
TOTAL
5.350,00
5.350,00
5.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
