| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 3810 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - MAO DE OBRA Finalidade: Mão de obra/instalação e deslocamento para construção de CAIXA D'AGUA DE 10 MIL LITROS. Conforme Plano de Aplicação da ATA02/2025. VERBA: QUILOMBOLAS 621 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | SERVIÇO - MAO DE OBRA Finalidade: Mão de obra/instalação e deslocamento para construção de CAIXA D'AGUA DE 10 MIL LITROS. Conforme Plano de Aplicação da ATA02/2025. VERBA: QUILOMBOLAS 621 | 5.350,00 | ||
| 23/06/2025 | Conforme DANFE Nº e/511; | 5.350,00 | ||
| 25/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3810/2025 PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 29703 | 5.242,46 | ||
| 25/06/2025 | Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3810/2025 | 107,54 | ||
| TOTAL | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Prestação de Serviços - LIVRE | 25/06/2025 | 107,54 | 5048/2025 | Lançada |
| TOTAL | 107,54 |
