| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 3818 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Materiais para instalção de Caixa Dagua completa Finalidade: Atender a demanda da Comunidade Quilombola Capão dos Lopes, conforme Plano de Aplicação da ATA 02/2025. VERBA: QUILOMBOLAS 621 | 46,18 | 46,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | Materiais para instalção de Caixa Dagua completa Finalidade: Atender a demanda da Comunidade Quilombola Capão dos Lopes, conforme Plano de Aplicação da ATA 02/2025. VERBA: QUILOMBOLAS 621 | 46,18 | ||
| 18/06/2025 | Estorno cfe memorando interno | -46,18 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
