Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3819 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha abril PM 04.2025 - AJUSTE CONFORME ESTORNO DOS EMPENHOS 3294 E 3295(PARCIAL) |
78.279,80 |
78.279,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha abril PM 04.2025 - AJUSTE CONFORME ESTORNO DOS EMPENHOS 3294 E 3295(PARCIAL) |
78.279,80 |
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| 29/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha abril PM 04.2025 - AJUSTE CONFORME ESTORNO DOS EMPENHOS 3294 E 3295(PARCIAL)
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|
78.279,80 |
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| 29/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3819/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 |
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78.279,80 |
| TOTAL |
78.279,80 |
78.279,80 |
78.279,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
