| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3819 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha abril PM 04.2025 - AJUSTE CONFORME ESTORNO DOS EMPENHOS 3294 E 3295(PARCIAL) | 78.279,80 | 78.279,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha abril PM 04.2025 - AJUSTE CONFORME ESTORNO DOS EMPENHOS 3294 E 3295(PARCIAL) | 78.279,80 | ||
| 29/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha abril PM 04.2025 - AJUSTE CONFORME ESTORNO DOS EMPENHOS 3294 E 3295(PARCIAL) | 78.279,80 | ||
| 29/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3819/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 | 78.279,80 | ||
| TOTAL | 78.279,80 | 78.279,80 | 78.279,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
