Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3826 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS GRÁFICOS
Finalidade: CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA O PROGRAMA "MEU SORRISO, MINHA FORTALEZA", RV 621 CONTA 7544 |
189,91 |
189,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
SERVIÇOS GRÁFICOS
Finalidade: CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA O PROGRAMA "MEU SORRISO, MINHA FORTALEZA", RV 621 CONTA 7544 |
189,91 |
|
|
| TOTAL |
189,91 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
189,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
