| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR ANTONIO NICOLODI |
| Número do empenho: | 383 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços para onibus do transporte escolar Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULO FROTA 161, PINTURA DE PARA-CHOQUE E POLIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | Serviços para onibus do transporte escolar Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULO FROTA 161, PINTURA DE PARA-CHOQUE E POLIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO. | 1.400,00 | ||
| 05/02/2025 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN | 1.400,00 | ||
| 12/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 383/2025 Gilmar Antonio Nicolodi - 981 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
