Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3830 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FILTRO DE CAFÉ |
5,20 |
20,80 |
| 5.00 |
COPO PLASTICO 200 ML |
10,40 |
52,00 |
| 4.00 |
Copo 300 ml
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCRITORIO SECRETARIA DE OBRAS |
15,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
FILTRO DE CAFÉ COPO PLASTICO 200 ML Copo 300 ml
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCRITORIO SECRETARIA DE OBRAS |
132,80 |
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| 22/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/81; |
|
132,80 |
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| 23/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3830/2025
MERCADO WENDT LTDA - 25946 |
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132,80 |
| TOTAL |
132,80 |
132,80 |
132,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
