Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
385 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Lona
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS, VERBA RBC |
24,70 |
74,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
Lona
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS, VERBA RBC |
74,10 |
|
|
| 21/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA |
|
74,10 |
|
| 27/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 385/2025
Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 |
|
|
74,10 |
| TOTAL |
74,10 |
74,10 |
74,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
