Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3856 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
195,00 |
195,00 |
| 1.00 |
JOGO BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO COMPLETO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IHF 3072. |
84,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO JOGO BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO COMPLETO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IHF 3072. |
279,00 |
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| 22/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3476; |
|
279,00 |
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| 26/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3856/2025
Irmaos Maier Ltda - 23724 |
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279,00 |
| TOTAL |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
