MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.45
TARUGO DE NYLON 50MMX1MT
192,20
86,49
1.40
MANGA ALTA PRESSÃO 5/8 4AT
150,20
210,28
2.00
CAPA PRENSADA 5/8 4AT
13,90
27,80
2.00
CAPA PRENSADA 1 2AT IMP
26,40
52,80
1.10
MANGA ALTA PRESSÃO 1/2 2AT
Finalidade: Peças para a manutenção da Retro 159.
48,30
53,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
TARUGO DE NYLON 50MMX1MT MANGA ALTA PRESSÃO 5/8 4AT CAPA PRENSADA 5/8 4AT CAPA PRENSADA 1 2AT IMP MANGA ALTA PRESSÃO 1/2 2AT
Finalidade: Peças para a manutenção da Retro 159.
430,50
03/06/2025
Conforme DANFE Nº 3/020072;
430,50
06/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3861/2025
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379
425,33
06/06/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3861/2025
5,17
TOTAL
430,50
430,50
430,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
