Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3862 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INDUZIDO |
440,00 |
440,00 |
| 1.00 |
BOBINA CAMPO |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
PORTA ESCOVAS |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
KIT - PLANETÁRIA
Finalidade: Conserto motor de partida Retro 7829 |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
INDUZIDO BOBINA CAMPO PORTA ESCOVAS KIT - PLANETÁRIA
Finalidade: Conserto motor de partida Retro 7829 |
1.030,00 |
|
|
| 21/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/462; |
|
1.030,00 |
|
| TOTAL |
1.030,00 |
1.030,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.030,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
