Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3863 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
CADERNO 96 FLS GRANDE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA A EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÉ ESCOLA. |
13,95 |
976,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
CADERNO 96 FLS GRANDE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA A EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÉ ESCOLA. |
976,50 |
|
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| 20/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/6750; |
|
976,50 |
|
| TOTAL |
976,50 |
976,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
976,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
