| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 3870 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Material - PARA LIMPEZA | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | MOLA MESTRE | 980,00 | 980,00 |
| 2.00 | BUCHA - DA MOLA TRASEIRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO, RV 600 CONTA 7737 | 184,00 | 368,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | Material - PARA LIMPEZA MOLA MESTRE BUCHA - DA MOLA TRASEIRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO, RV 600 CONTA 7737 | 1.354,00 | ||
| 21/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/034980; | 1.354,00 | ||
| 23/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3870/2025 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 | 1.337,76 | ||
| 23/05/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3870/2025 | 16,24 | ||
| TOTAL | 1.354,00 | 1.354,00 | 1.354,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 23/05/2025 | 16,24 | 4116/2025 | Lançada |
| TOTAL | 16,24 |
