| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL PACHECO WEBER LTDA |
| Número do empenho: | 3872 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JUNTA COLETOR ADMISSÃO | 3.080,00 | 3.080,00 |
| 1.00 | VÁLVULA - termostática completa (conjunto) Finalidade: Manutenção da Toro nº7195 | 634,30 | 634,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | JUNTA COLETOR ADMISSÃO VÁLVULA - termostática completa (conjunto) Finalidade: Manutenção da Toro nº7195 | 3.714,30 | ||
| 20/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60734279; | 3.714,30 | ||
| 23/05/2025 | Pagamento de Empenho 3872/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.714,30 | ||
| TOTAL | 3.714,30 | 3.714,30 | 3.714,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
