Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RAFAEL PACHECO WEBER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3872 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JUNTA COLETOR ADMISSÃO |
3.080,00 |
3.080,00 |
| 1.00 |
VÁLVULA - termostática completa (conjunto)
Finalidade: Manutenção da Toro nº7195 |
634,30 |
634,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
JUNTA COLETOR ADMISSÃO VÁLVULA - termostática completa (conjunto)
Finalidade: Manutenção da Toro nº7195 |
3.714,30 |
|
|
| 20/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60734279; |
|
3.714,30 |
|
| TOTAL |
3.714,30 |
3.714,30 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.714,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
