Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3873 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
AVENTAL DE SEGURANÇA TÉRMICO |
180,00 |
1.260,00 |
| 6.00 |
LUVA TERMICA (PAR) |
46,00 |
276,00 |
| 19.00 |
PAR DE SAPATO
Equipamento Proteção Individual para cozinheiras |
65,00 |
1.235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
AVENTAL DE SEGURANÇA TÉRMICO LUVA TERMICA (PAR) PAR DE SAPATO
Equipamento Proteção Individual para cozinheiras |
2.771,00 |
|
|
| TOTAL |
2.771,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.771,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
