| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 3873 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | AVENTAL DE SEGURANÇA TÉRMICO | 180,00 | 1.260,00 |
| 6.00 | LUVA TERMICA (PAR) | 46,00 | 276,00 |
| 19.00 | PAR DE SAPATO Equipamento Proteção Individual para cozinheiras | 65,00 | 1.235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | AVENTAL DE SEGURANÇA TÉRMICO LUVA TERMICA (PAR) PAR DE SAPATO Equipamento Proteção Individual para cozinheiras | 2.771,00 | ||
| 03/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2290; | 2.771,00 | ||
| 06/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3873/2025 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 30600 | 2.771,00 | ||
| TOTAL | 2.771,00 | 2.771,00 | 2.771,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
