| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS |
| Número do empenho: | 3875 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | Melancia | 4,00 | 280,00 |
| 11.50 | MORANGO, cor, pele e sabor próprios, em embalagem transparente de em média 1 kg | 41,50 | 477,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | Melancia MORANGO, cor, pele e sabor próprios, em embalagem transparente de em média 1 kg | 757,25 | ||
| 20/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60697585; | 757,25 | ||
| 23/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3875/2025 Associacao dos Feirantes de Fortaleza dos Valos - 23337 | 757,25 | ||
| TOTAL | 757,25 | 757,25 | 757,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
