Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRISTINA WENDT RUPPENTHAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3879 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
VIES ROLO35MM |
20,00 |
360,00 |
| 22.00 |
ROLOLINHA DRIMA
Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS DA CMAEE-PTMC |
3,50 |
77,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
VIES ROLO35MM ROLOLINHA DRIMA
Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS DA CMAEE-PTMC |
437,00 |
|
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| 20/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/98; |
|
437,00 |
|
| TOTAL |
437,00 |
437,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
437,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
