Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 1. ESCOPO DOS SERVIÇOS - A. Planejamento e Acompanhamento de Comunicação e Divulgação (Maio a Novembro); Reuniões de alinhamento com a organização; Consultoria estratégica de comunicação;Cronograma de publicações e ações de engajamento; Assessoria durante o pré-evento e durante a feira. b) Criação de Identidade Visual da Feira; Criação da logomarca oficial. C. Produção de Materiais Gráficos e Digitais; Artes para redes sociais, stories, banners digitais; Folder/Programação
15.000,00
15.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 1. ESCOPO DOS SERVIÇOS - A. Planejamento e Acompanhamento de Comunicação e Divulgação (Maio a Novembro); Reuniões de alinhamento com a organização; Consultoria estratégica de comunicação;Cronograma de publicações e ações de engajamento; Assessoria durante o pré-evento e durante a feira. b) Criação de Identidade Visual da Feira; Criação da logomarca oficial. C. Produção de Materiais Gráficos e Digitais; Artes para redes sociais, stories, banners digitais; Folder/Programação impressa; Convites e certificados. D. Produção Audiovisual (pré-evento e cobertura); Captação de imagens durante os 3 dias de evento. E. Cerimonial e Locução; Apresentação oficial do evento nos três dias; Condução de cerimônias de abertura, encerramento e homenagens.
Finalidade: Prestação de serviço de divulgação, criação visual e cerimonial para 7ª Expofort e 4º Festival Gastronomico.
15.000,00
19/05/2025
Conforme DANFE Nº 900/2;
5.000,00
19/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3882/2025
ALISANGELA DA SILVA - 30909
5.000,00
TOTAL
15.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
10.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
