Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3887 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TORNEIRA |
5,00 |
20,00 |
| 2.00 |
COLA P/ PINCEL |
28,00 |
56,00 |
| 2.00 |
ESPUMA EXPANSIVA |
28,00 |
56,00 |
| 2.00 |
VASSOURÕES |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
TUBO ESGOTO |
56,00 |
112,00 |
| 2.00 |
TEE |
4,50 |
9,00 |
| 3.00 |
JOELHO |
4,00 |
12,00 |
| 2.00 |
FITA VEDA ROSCA |
4,00 |
8,00 |
| 1.00 |
LUVA ESGOTO |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
FITA ADESIVA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARQUE DE MAQUINAS |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
TORNEIRA COLA P/ PINCEL ESPUMA EXPANSIVA VASSOURÕES TUBO ESGOTO TEE JOELHO FITA VEDA ROSCA LUVA ESGOTO FITA ADESIVA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARQUE DE MAQUINAS |
369,00 |
|
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| 28/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60715743; |
|
369,00 |
|
| 04/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3887/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
369,00 |
| TOTAL |
369,00 |
369,00 |
369,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
