Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONCREARTE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3891 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
COBOGÓ DE CONCRETO |
46,00 |
1.656,00 |
| 400.00 |
GUIA MODULAR |
7,50 |
3.000,00 |
| 136.00 |
GUIA MODULAR CURVA
Finalidade: MANUTENÇÃO AVENIDA GERONIMO STEFANELLO |
16,90 |
2.298,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
COBOGÓ DE CONCRETO GUIA MODULAR GUIA MODULAR CURVA
Finalidade: MANUTENÇÃO AVENIDA GERONIMO STEFANELLO |
6.954,40 |
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| 17/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/030084; |
|
6.954,40 |
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| 26/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3891/2025
CONCREARTE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - 30566 |
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6.870,95 |
| 26/06/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3891/2025 |
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83,45 |
| TOTAL |
6.954,40 |
6.954,40 |
6.954,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
26/06/2025 |
83,45 |
5147/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
83,45 |
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