| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3910 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM rescisão 19.05 | 0,00 | 2.129,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM rescisão 19.05 | 2.129,77 | ||
| 19/05/2025 | RECISÃO 19/05 | 2.129,77 | ||
| 19/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios | 92,15 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 3910/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.037,62 | ||
| TOTAL | 2.129,77 | 2.129,77 | 2.129,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 19/05/2025 | 92,15 | Lançada | |
| TOTAL | 92,15 |
