Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADAIR MARTINS MEDEIROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3912 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Despesas Exercícios Anteriores |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3190.92.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a diferença de parcela pessoal devida ao servidor, conforme cálculo acostado e parecer Jurídico. |
28.269,67 |
28.269,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
Valor referente a diferença de parcela pessoal devida ao servidor, conforme cálculo acostado e parecer Jurídico. |
28.269,67 |
|
|
| 19/05/2025 |
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON |
|
28.269,67 |
|
| 20/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3912/2025
Adair Martins Medeiros - 21755 |
|
|
28.269,67 |
| TOTAL |
28.269,67 |
28.269,67 |
28.269,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
