Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3915 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Toner HP 85a |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
Toner Ricoh SP 3710 |
160,00 |
160,00 |
| 2.00 |
Refil TO544 BK - Refil TO544 BK |
85,00 |
170,00 |
| 1.00 |
Refil de tinta to544 A marela
Finalidade: Atnder a demanda. VERBA: 600 INFORMATIZA. |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
Toner HP 85a Toner Ricoh SP 3710 Refil TO544 BK - Refil TO544 BK Refil de tinta to544 A marela
Finalidade: Atnder a demanda. VERBA: 600 INFORMATIZA. |
500,00 |
|
|
| 22/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60686638; |
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500,00 |
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| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
