Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LIDUKS ADES E SELANTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3916 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACAS ROTEIRO CAMINHOS DE FÁTIMA
Finalidade: Placas de sinalização para o evento: Caminhos de Fátima. |
770,00 |
770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
PLACAS ROTEIRO CAMINHOS DE FÁTIMA
Finalidade: Placas de sinalização para o evento: Caminhos de Fátima. |
770,00 |
|
|
| TOTAL |
770,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
770,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
