| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 3919 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 186.50 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RV 600CONTA 7737 | 6,52 | 1.215,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RV 600CONTA 7737 | 1.215,98 | ||
| 21/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008146; | 1.215,98 | ||
| 23/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 1.213,06 | ||
| 23/05/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3919/2025 | 2,92 | ||
| TOTAL | 1.215,98 | 1.215,98 | 1.215,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 23/05/2025 | 2,92 | 4118/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,92 |
